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        中共咸阳市委365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少2018年部门预算说明
          发表日期:2018-03-20 09:20:32      共浏览
         
         

        一、部门主要职责

        (一)轮训副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部;

        (二)培训乡科级党员领导干部中的县处级后备干部;

        (三)根据中心工作的需要,举办各类专题研讨班;

        (四)根据市上有关部门制定的公务员培训计划,开展国家公务员培训工作;

        (五)教育培训民主党派和无党派人士以及统一战线其他方面的代表人士;

        (六)组织教研人员深入开展调查研究,发挥好科研咨政职能;

        (七)组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传;

        (八)拓宽培训渠道,组织开展对外培训工作;

        (九)负责对县区(市)委365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少的业务指导;协助人事部门负责全市365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少系统专业技术职称的评定工作;

        (十)承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

        二、2018年度部门工作任务

        (一)围绕主业主课建设,进一步提高干部教育培训质量。一是强化主课意识,增加主课分量。二是加大培训力度,扩展培训范围。三是创新教学方法,增强教学活力。四是规范教务管理,强化考核评估。

        (二)围绕新型智库建设,进一步提升科研工作能力。一是聚焦科研咨政,完善工作机制。二是加大协同创新,推进智库建设。三是搭建服务平台,抓好课题立项。四是加强理论研究,开展交流研讨。

        (三)围绕创新培训模式,进一步拓宽对外培训范围。一是加大宣传推介,扩大品牌影响。二是创新培训模式,提升培训质量。三是规范培训制度,加强过程监管。

        (四)围绕增进上下联动,进一步指导县区365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少工作。一是统筹业务资源,健全指导机制。二是加强督促检查,提升办学水平。

        (五)围绕人才强校战略,进一步加强师资队伍建设。一是挖掘人才资源,优化师资结构。二是创新管理办法,激励干事创业。

        (六)围绕夯实基层基础,进一步改善365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少工作环境。一是加强机关党建,推进作风建设。二是提高行政效能,做好综合保障。三是提升服务意识,保障后勤工作。四是创新活动载体,巩固创建成果。五是发挥365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少优势,抓好扶贫工作。

        三、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,中共咸阳市委365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少的部门预算包括中共咸阳市委365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少本级(机关)预算。

        纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,属于参照公务员法管理事业单位,包括:

        四、部门人员情况说明

        截止2017年底,我校人员编制92人,其中参照公务员管理编制46人、事业编制46人;在册实有人员85人,其中参照公务员管理46人、事业32人、工人7人。单位管理的离退休人员86人。


        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

        2018年度我校年初固定资产2265.68万元,均在正常使用中。

        六、部门预算绩效目标说明

        2018年我校实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款140万元 。

        七、

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        2018年部门预算收支说明

        (一)收支预算总体情况

        2018年度收入预算1305.06万元,其中:公共预算拨款1115.06万元,纳入财政专户管理的教育收费190万元。较上年收入预算增加154.13万元,增加13.39%,主要原因为干部教育培训费、纳入财政专户管理的教育收费增加。

        2018年度支出预算1305.06万元,其中:部门基本支出975.06万元(工资福利支出846.4万元,商品和服务支出103.27万元,对个人和家庭补助支出25.39万元),项目支出330万元。较上年支出预算增加154.13万元,增加13.39%,主要原因为干部教育培训费、纳入财政专户管理的教育收费增加。

        (二)财政拨款收支情况

        2018年度财政拨款收入预算1115.06万元。较上年财政拨款收入预算增加124.13万元,增加12.52%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。

        2018年度财政拨款支出预算1115.06万元,其中:部门基本支出975.06万元(工资福利支出846.4万元,商品和服务支出103.27万元,对个人和家庭补助支出25.39万元),项目支出140万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元,增加12.52%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。

        (三)一般公共预算拨款支出明细情况

        1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

        2018年度一般公共预算拨款1115.06万元。较上年增加124.13万元,增加12.52%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。

        2、支出按功能科目分类的明细情况

        按照部门支出功能分类,2018年度一般公共预算支出1115.06万元,其中:机关事业单位基本养老缴费111.4万元,干部教育910.66万元,住房公积金93万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元,增加12.52%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。

        3、支出按经济科目分类的明细情况

        按照部门支出经济分类,2018年度一般公共预算支出1115.06万元,其中:部门基本支出975.06万元(工资福利支出846.4万元,商品和服务支出103.27万元,对个人和家庭补助支出25.39万元),项目支出140万元。较上年财政拨款支出预算增加124.13万元,增加12.52%,主要原因为机关事业单位基本养老缴费、干部教育培训费增加。

        (四)政府性基金预算支出情况

        我校无政府性基金预算收支,并已公开空表。

        (五)国有资本经营预算拨款收支情况

        我校无国有资本经营预算拨款收支。

        (六)“三公”经费等预算情况

        2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,因公出国(境)团组数0次,人数0人;公务接待费2.4万元,与上年持平;公务用车运行维护费1万元,与上年持平。会议费预算2万元,与上年持平。培训费112万元,较上年度财政预算增加94万元,主要原因为项目支出中主体班次的培训费财政年初预算增加。

        (七)机关运行经费安排情况

        2018年机关运行经费支出53.27万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。由于人员减少,相比去年减少0.49万元,减少0.01%。

        (八)政府采购情况

        2018年我校政府采购预算共12万元,其中政府采购服务类预算12万元。

        八、专业名词解释

        (一)教育(类)干部培训支出(款):指365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少用于机构运转、师资培训、科学研究、举办各类培训班的支出等。  

        (二“三公经费” :指纳入财政预决算管理的“三 公经费”,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。

        (三)“机关运营经费” :指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

        http://市委365bet体育投注网址_mobile365体育投注英超_365bet网站多少2018年部门预算公开报表.xls

         
         
         
         
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